一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************432
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年10月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 10 200.0 晨光/M&GAPY1DP11 验收通过 2 浩立兴 课业本/教学用本 1 5.0 浩立兴听课记录本 验收通过 3 金值 JK5037 粉笔 1 1.0 金值JK5037 验收通过 4 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 1 65.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 5 南孚 9V碱性电池 普通干电池 6 90.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 6 得力 8383 档案袋 10 100.0 得力/deli8383 验收通过 7 红双喜 300 羽毛球拍 3 255.0 红双喜/DHS300 验收通过 8 博卡 003 羽毛球 12 360.0 博卡/BOCA003 验收通过 9 兰威 篮球 12 960.0 兰威/LenwaveLW0762 验收通过 10 斯伯丁 篮球 1 199.0 斯伯丁/Spalding76-874Y 验收通过 11 得力 档案夹 12 240.0 得力/deli5901 验收通过 12 冰禹 BYrl-25 扫把 48 240.0 冰禹BYrl-25 验收通过 13 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8556ES 验收通过 14 得力 9874 印油/印泥/印台 1 7.0 得力/deli9874 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 龚玉红