一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1. ******医院职能简介。

2. ******医院2024******医院。

（二）部门预算单位构成

******医院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

    ******医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收******医院2024年收支预算总数6583.19万元,比2023年收支预算总数减少1593.74万元，主要原因是政府采购项目减少2000万。

（一）收入预算情况

******医院2024年收入预算6583.19万元，其中：一般公共预算拨款收入583.16万元，占8.86%；事业收入6000万元，占91.14%。

（二）支出预算情况

******医院2024年支出预算6583.19万元，其中：基本支出226.80万元，占3.45%；项目支出6356.39万元，占96.55%。

三、财政拨款收支预算情况说明

    ******医院2024年财政拨款收支总预算583.19万元,比2023年财政拨款收支总预算增加406.29万元，主要原因是增加退休人员慰问费226.80万元，创三甲项目经费180万元。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入583.19万元；支出包括：社会保障和就业支出1.43万元、卫生健康支出348.96万元、农林水支出232.80万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

******医院2024年一般公共预算当年拨款583.19万元，比2023年预算数增加406.29万元，主要原因是增加退休人员慰问费226.80万元，创三甲项目经费180万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出1.43万元，占0.25%；卫生健康支出348.96万元，占59.84%；农林水支出232.80万元，占39.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务其他行政事业单位养老支出2024年预算数为1.43万元，主要用于：2名特殊人员生活补助。

    2.创三甲工作经费2024年预算数为180万元，主要用于：我院创三甲的工作开支。

    3.一般公共服务处理医疗欠费2024年预算数为35.96万元，主要用于：补贴三无人员救治的医疗欠款。

    4、一般公共服务县级药品加成补助2024年预算数为33万元，只要用于我院因药品加成政策而减少收入的补贴。

******医院2024年一般公共预算基本支出226.80万元，其中：

人员经费226.80万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助226.80万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

无

六、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

******医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024******医院安排政府采购预算6000******医院运行所需的医疗设备与纳入政府采购的日常所需物品。

（三）国有资产占有使用情况

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

附件一：******医院2024年部门预算批准表

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表1.收支预算总表

表2.收入总表

表3.收入总表

表4.本年支出预算总表

表5. 支出预算总表

表6.财政拨款收支预算总表

表7.本年一般公共预算支出预算表

表8.一般公共预算基本支出预算表

表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10.政府性基金预算支出表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.项目支出表

表13.支出明细表