一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 清镇市文一办公用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************343
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨好 卡纸大张4K彩色卡纸230克 硬卡纸厚手工卡纸彩纸绘画贺卡 美术纸 十色混装 50张 20 1100.0 晨光/M&GAPY4621KA 验收通过 2 得力 2214 得力/deli（deli）2214无线静音鼠标（单位：只）黑(******0PCS) 12 828.0 得力/deli2214 验收通过 3 晨光/M&G ABS92735 Eplus黑色长尾夹燕尾夹票据夹25mm【48只/筒】 20 200.0 晨光/M&GABS92735 验收通过 4 晨光/ M&G AJD97348 晨光双面棉纸胶带9mm*10y(两卷)【10卷/包】 20 350.0 晨光/M&GAJD97348 验收通过 5 得力 7733 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm （单位：包） 淡黄 60 210.0 得力/deli7733 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈旭东
