按照我院内部审计工作实际需要，进一步提升审计工作的质量和效率，确保各项工作合规、高效运行，为我院风险管理和内部控制提供有力******事务所、审计机构前来报名参加，基本情况及具体要求如下：
一、采购项目名称
2024年内部专项审计服务采购项目。
二、采购内容摘要
（一）审计周期
1.开展关键岗位人员专项责任审计：2023年9月至2024年9月。
2.开展采购领域专项审计：2022年1月至2024年9月。
3.继续跟踪开展内控管理专项审计：2023年9月至2024年9月。
（二）审计内容
1.开展关键岗位人员专项责任审计。对在轮岗交流中确定暂时无法进行轮岗的长期从事关键岗位工作的人员，对其职责履行情况、权力运行情况以及风险控制情况等方面进行专项责任审计，发现可能存在的问题和风险点，并提出相应的改进建议，同时加强对关键岗位执行内部控制制度情况的评估和监督，确保其与整体的风险管理策略保持一致。
2.开展采购领域专项审计。对我院开展的各项采购活动，进行全覆盖专项审计，调查了解审计年度内采购活动的合规性和有效性，对发现问题提出合理化建议，促进采购管理水平提升，为下一年度的预算编制审核提供参考意见。
3.继续跟踪开展内控管理专项审计。继续针对上一个审计年度以来，“三公经费”、耗材管理等方面落实和执行内控制度的情况进行专项内部审计，通过专项审计，调查了解上一年度审计发现问题整改情况，对发现问题提出意见建议，进一步提高关键岗位人员的风险意识和责任意识，促进重点环节和领域管理的规范化和标准化。
三、项目预算金额
150000元，具体价格以成交价为准。
四、获取采购文件时间
2024年9月26日-9月29日。
五、获取采购文件方式
仅限电子邮件，******。
（一）营业执照加盖公章扫描件；
（二）“信用中国”网站相关主体信用记录——将带有
参选人信用信息的查询记录截图并加盖公章扫描件；
（三）执业资格：依法取得财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《执业证书》；
（四）报名登记表（详见附件）。
六、评审时间及地点
另行通知。
七、联系人、联系方式：
杨老师 028-******
八、申请人资格要求
（一）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）参选人不得为“信用中国”网站（******）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（******）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（三）执业资格：依法取得财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《执业证书》；
（四）本项目不接受联合体参选。
参选人报名登记表.docx
