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广西建工集团控股有限公司三分公司岳池县中医医院整体迁建（第一期）装饰工程项目干挂石材用型钢及辅材采购计划任务任务

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信息时间：

2024-10-31

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干挂石材用型钢及辅材采购招标公告

******有限公司第三分公司******医院整体迁建（第一期）装饰工程项目拟对以下材料进行采购招标，具体要求如下：

一、招标单位

******有限责任公司

二、工程概况

工程地点:岳池县银城大道东一段3号

工程造价:10945.53436万元

建筑规模:70298平方米

三、招标日程安排

1、招标截止时间：

2024年10月31日至2024年11月5日。

2、招标答疑时间：

2024年10月31日至2024年11月5日。

四、招标内容及范围

序号	材料名称	规格型号	品牌/（厂家）	单位	数量	单价	金额	备注
1	槽钢	8#		吨	29
2	镀锌角铁	50503		吨	18
3	后置预埋板	2502006		块	5200
4	后置预埋板	1002005		块	1000
5	云石胶	16kg/桶		桶	50
6	AB胶	16kg/桶		桶	50
7	化学螺栓	12×160		套	10000
8	不锈钢螺栓	12×110		套	5200
9	镀锌螺栓	12*280		套	4000
10	膨胀螺丝	10*100		套	2000
11	镀锌角码	45070		个	5200
12	电焊条	3.2		件	25
13	防锈漆	20L/桶		桶	20
14	稀释剂	20L/桶		桶	20
15	砂轮片	400φ		件	20
16	钎焊刀片	110φ		张	100
17	镀锌垫片	30*30		个	10000
18	重型铰链	CZ100kg		个	100
19	不锈钢挂件	44070		个	10000
20	不锈钢挂件	44070T		个	1000
21	不锈钢挂件	44080T		个	2000
22	不锈钢挂件	44090T		个	2000
23	不锈钢挂件	44090挑		个	1000
24	油漆刷	3寸		把	20
25	方大王钻头	14*200		支	40
26	方大王钻头	14*400		支	5
合计					59097		0.00
报价说明：		1、以上报价包含13%增值税专用发票。
		2、本报价表为暂定数量，不作为实际购买数量，多退少补，据实结算。
		3、包含制作费、包装费、上车费、运费、成品保护费等费用。
		4、送货时随车提供送货单、检验报告和合格证；质保期：2年。

注明：1、材料有充足的货源。2、上列数量招标方有权根据所承接任务量进行调整。

五、投标须知

（一）投标单位资质与合格条件要求：

1、各投标人均为合法，诚实守信有实力的供应商，同时各投标单位应为具有独立法人资格，与投标内容相对应的专业资质的供应商。（三分项目供应商入库初评电话******861）

******集团集中采购平台黑名单。

3、投标人投标前必须对本招标公告内容进行阅读和熟悉，理解和认可本招标公告内容再进行投标，否则严禁投标。

郑重声明：投标人进行投标就代表着投标人无条件的接受和认可本招标公告的内容，并且中标后无条件的执行本招标公告内容，否则取消中标资格。

（二）材料验收要求

1、符合国家验收规范、强制性条文、设计及行业标准要求。

2、供方必须提供全面的技术资料及相应的技术服务。

3、如所供材料经具有资质的第三方检测单位检测不合格，由此而影响工程质量和工期以及造成的经济损失由供方承担。

4、材料供应时间要求：满足工程施工进度的要求。若因供货不及时影响工程进度造成的损失由供货方承担。

5、材料数量验收方式：采取现场过磅计重的方式或现场清点。

（三）材料价款结算与付款方式等：

1、以上招标所有材料单价为到场包干价，包括但不限于材料费、税金、运杂费（包括运输费、装卸费、保险费、包装费等）、装运卸货过程中的损耗及装卸运输过程中的一切风险费用。所有投标报价都默认为材料到场包干价，如果投标报价与本约定有冲突，则以本约定为准，如果投标方不接受本约定则视为投标方自动放弃中标资格。

2、按施工现场实际验收数量结算，如超过签订合同数量，招投双方需签订补充协议。如招投双方未签订补充协议视为投标方无偿提供。

3、结算周期：按月结算，结算周期为（上月26日至当月25日），当所供材料到达工地指定地点并经验收合格后，每月的10日前双方核对上个周期的账目并完善结算确认手续。

******医院整体迁建(第一期)装饰工程建设工程施工合同约定建设单位支付的工程款到施工单位账户后，施工单位按比例向需方支付相应材料款。工程完成总工程量的40%，建设单位支付合同总价的1/3工程款全部到需方账户20天后，需方向供方支付70%的已结算材料款。主体工程完工后，建设单位支付合同总价的1/3工程款全部到需方账户20天后，需方向供方支付80%的已结算材料款。验收合格并经过竣工结算，且建设单位支付的剩余工程款全部到需方账户20天后支付至双方确认的已结算材料款的97%。余下的3%作为质保金在验收合格之日起贰年保修期满后无息结清。若在保修期内因供方供应的产品质量等原因导致出现问题，供方不按需方要求及时进行维修、更换所产生的维修费及造成的一切损失需方有权从供方质保金内扣除，无质保金可扣除时发生的费用由供方承担。供方应根据当期确认付款金额先开具合法有效的等额型钢及辅材销售税率为13%增值税专用发票，否则需方有权拒支付任何货款，且不属于需方违约。需方收到当期增值税专用发票后立即办理认证手续，认证合格后个工作日内支付相应款项给供方，如认证不合格，则需方拒绝付款直至收到等额认证合格发票为止，且不属于需方违约。需方所支付材料款默认先支付本金，后支付利息、违约金等费用。